Настоящие рекомендации устанавливают основные положения по организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья, материалов, Полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д. (далее - продукция), поступающих от поставщиков к потребителю.

Рекомендации разработаны с целью оказания методической и практической помощи специалистам предприятия при внедрении и использовании системы управления качеством продукции, основанной на применении международных стандартов МС ИСО серии 9000. Рекомендации раскрывают возможные подхода к реализации ГОСТ 40.9001-88 , п. 4.20 и ГОСТ 24297 .

Термины и определения по МС ИСО 8402-1;

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Под входным контролем следует понимать

Контроль качества продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

1.2. Основными задачами входного контроля могут быть:

Получение с большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль;

Обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качества продукции поставщиком и потребителем, осуществляемой по одним и тем же методикам и по одним и тем же планам контроля;

Установление соответствия качества продукции установленным требованиям с целью своевременного предъявления претензий поставщикам, а также для оперативной работы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции;

Предотвращение запуска в производство или ремонт продукции, не соответствующей установленным требованиям, а также протоколов разрешения по ГОСТ 2.124 .

1.3. Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене входного контроля принимает потребитель на основании особенности, характера и назначения продукции или результатов входного контроля продукции за прошедший период или результатов ее эксплуатации (потребления).

1.9. Исходя из цели входного контроля, потребитель может проводить его непосредственно перед запуском продукции в производство (однако в пределах гарантийного срока) и только по тем пунктам требований НТД, которые имеют значение для конкретного вида продукции и которые отражены в Перечне входного контроля на нее. Кроме того в "Перечне" целесообразно указать минимально допустимую оставшуюся на момент проведения входного контроля часть гарантийного срока хранения контролируемой продукции, определяемую исходя из длительности цикла изготовления продукции с учетом необходимости обеспечения требуемых гарантийных сроков ее хранения и эксплуатации.

1.10. При необходимости потребитель может проводить дополнительные проверки продукции, не предусмотренные в НТД на продукцию, если условия и режимы, оговоренные методами дополнительных проверок, не превышают установленные в НТД на продукцию. В этом случае согласование этих методов с поставщиком и представителем потребителя не требуется. При отрицательных результатах дополнительных проверок рекламация поставщику не предъявляется.

Дополнительная проверка, проводимая потребителем, позволяет определить потенциально ненадежные элементы для данной продукции и заранее отклонить их.

При входном контроле допускается проводить тренировку продукции в условиях и режимах, предусмотренных НТД. В этом случае необходимо оговорить это в перечне продукции.

1.11. Входной контроль рекомендуется проводить по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемую продукцию. Входной контроль продукции по параметрам, не установленным в НТД, договорах или контрактах на поставку, может проводиться потребителем без согласования с поставщиком для своих внутренних целей без права предъявления по ним претензий поставщику.

1.12. Номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требования), вид и планы контроля рекомендуется устанавливать в перечне продукции, подлежащей входному контролю.

1.12.1. Номенклатура продукции, подлежащая входному контролю, может определяться по сводной производственной спецификации или по списку покупной продукции, входящей в состав конструкторской документации.

1.12.2. Номенклатура сырья, материалов и полуфабрикатов, подлежащая входному контролю, может определяться по сводной производственной спецификации, входящей в состав технологической документации и ежегодно корректироваться разработчиком продукции по мере внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию и утверждаться главным инженером предприятия-изготовителя.

1.12.3. Перечень продукции, подлежащий входному контролю, можно отнести к нормативным общетехническим документам, не относящимся ни к одной из существующих систем документации. Перечень продукции, подлежащий входному контролю, как правило, разрабатывают на основе карт входного контроля, производственной спецификации или списку покупной продукции и производственной спецификации сырья, материалов и полуфабрикатов и кладут в основу регламента входного контроля.

2. ТЕХНОЛОГИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Входной контроль продукции должен предусматривать контроль:

качества поступившей продукции;

наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции;

регистрации проверенной продукции в журналах учета ().

2.2. Входной контроль иногда может быть проведен в два этапа:

на первом этапе осуществляется внешний осмотр продукции и наличие сопроводительных документов, в том числе и ее комплектности;

на втором этапе проверка качественных характеристик продукции.

Если средства контроля или измерений, а также методы контроля и испытаний отличаются от указанных в НТД, то потребитель выбирает свои и согласовывает их с поставщиком или представителем заказчика, с целью обеспечения однозначности результатов оценки качества продукции.

3.3. При проведении входного контроля должны быть регламентированы условия, после выполнения которых можно производить контроль.

К таким условиям можно отнести, например, температурный режим, процесс расконсервации, получение однородной массы или равномерного состава, время вхождения продукции в рабочий режим, устойчивость к вибрации, маслам, моющим средствам, влиянию внешних полей, влажности, атмосферному давлению, солнечной радиации, агрессивным средам, времени выдержки и т.д.

3.4. Перечень применяемых средств контроля, испытаний и измерений, материалов и реактивов, а также требования к ним при входном контроле должен указываться в НТД на продукцию или в методиках на проведение контроля.

3.5. Цена деления средств контроля, измерений или испытаний должна быть не более одного среднего квадратического отклонения контролируемого параметра. В тех случаях, когда среднее квадратическое отклонение контролируемого параметра неизвестно, можно руководствоваться правилом: цена деления не должна превышать 1/6 поля допуска контролируемого параметра.

4. МЕТОДЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

4.1. Входной контроль продукции может быть сплошным, выборочным или непрерывным (см. ).

4.1.1. При сплошном контроле каждую единицу продукции в контролируемой партии подвергают контролю с целью выявления дефектных единиц продукции и принятия решения о пригодности продукции к запуску в производство. Сплошной контроль рекомендуется назначать в тех случаях, когда он технически и экономически целесообразен и продукция штучная. Применение сплошного контроля должно быть указано в НТД на продукцию в разделах "Приемка". При сплошном контроле может предъявляться как полностью сформированная партия продукции, так и отдельные единицы продукции при единичном и мелкосерийном производстве.

4.1.2. При выборочном контроле из контролируемой партии продукции в соответствии с планом выборочного контроля извлекаются случайным образом выборки (пробы), по результатам контроля которых принимают решение о всей контролируемой партии продукции.

При выборочном контроле может предъявляться на контроль только полностью сформированная партия продукции (как штучная, так и бесформенная).

Примечание . Не допускается производить отбор выборок или проб до тех пор, пока не будет предъявлена полностью сформированная партия продукции.

Правила отбора единиц продукции в выборку - по ГОСТ 18321 .

4.1.3. При непрерывном контроле каждую единицу продукции подвергают контролю в той последовательности, в которой они производятся, до тех пор, пока не будет получено установленное планом контроля количество годных единиц продукции. После этого сплошной контроль прекращается и переходят на выборочный (штучная продукция).

4.2. Планы выборочного контроля следует согласовывать между поставщиком и потребителем и устанавливать в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов или стандартов ИСО на статистический приемочный контроль.

4.2.1. При назначении планов входного контроля по альтернативному признаку следует пользоваться ГОСТ 18242 , ГОСТ 16493 , ГОСТ 24660 или МС ИСО 2859/0÷3.

4.2.2. При назначении планов входного контроля по количественному признаку следует пользоваться ГОСТ 20736 или МС ИСО 3951.

4.2.3. При назначении непрерывных планов входного контроля следует пользоваться СТ СЭВ 293-76.

4.2.4. Указания по обеспечению и выбору метода и планов выборочного контроля изложены в РД 50-605, Р 50-110, Р 50-601-32 .

4.3. Решение о соответствии или несоответствии качества продукции установленным требованиям рекомендуется принимать по каждой контролируемой партии отдельно.

4.4. Поставщик и потребитель при согласовании и установлении планов входного контроля (если эти планы не установлены в НТД на продукцию) могут определить порядок возмещения убытков от дефектной или некомплектной продукции в случае, если это будет обнаружено потребителем при входном контроле или в процессе производства.

4.5. При повторном предъявлении продукции на входной контроль в сопроводительной документации рекомендуется указать причины, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику) при первом предъявлении, для того чтобы контролер обратил особое внимание на характеристики, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику).

Планы выборочного контроля при повторном предъявлении продукции на входной контроль должны быть теми же что и при первом предъявлении (а не прибегать к правилу "удвоенного объема выборки или пробы") в случае использования двухступенчатых планов.

4.6. На практике часто возникают ситуации, когда важно не только принять решение относительно того, принять или забраковать партию продукции, но и знать ее фактический уровень дефектности, так как уровень дефектности характеризует качество партии продукции. Чем меньше уровень дефектности в партии, тем выше ее качество.

Уровень дефектности может быть выражен процентом дефектных единиц продукции, определяемом из соотношения:

Число дефектов на сто единиц продукции, определяемом из соотношения:

Первое соотношение рекомендуется использовать, когда достаточно установить только число дефектных единиц продукции из числа проконтролированных. При этом единица продукции считается дефектной, если она имеет хотя бы один дефект.

Второе соотношение рекомендуется использовать, когда важно установить число дефектов в проконтролированных единицах продукции, если в единице продукции может быть одно и более дефектов. При этом дефектом следует считать каждое отдельно взятое несоответствие продукции установленным требованиям.

4.6.1. Уровень дефектности может быть входным и выходным. Для потребителя важно знать входной уровень дефектности, под которым понимается - уровень дефектности в партии или потоке продукции, поступающем на контроль за определенный интервал времени.

4.6.2. Более достоверное представление о качестве продукции даст средний входной уровень дефектности, определяемый по результатам контроля нескольких партий.

Средний входной уровень дефектности характеризует качество поставляемой продукции и обусловлен техническими возможностями производства и не зависит от принятого плана контроля.

Значение среднего входного уровня дефектности может быть получено по результатам сплошного или выборочного контроля нескольких партий продукции, поступающих на контроль по формулам, приведенным в п. 4.6.

4.6.3. Значение среднего входного уровня дефектности может быть использовано в качестве исходного значения для обоснования и выбора приемочного уровня дефектности (AQL ).

AQL представляет собой такое значение уровня дефектности, на которое согласны и поставщик и потребитель и которое служит основой для определения контрольного норматива при выборочных планах входного контроля.

4.6.4. Значение среднего входного уровня дефектности должно быть меньше чем AQL ,. Поэтому поставщик должен следить за тем, чтобы средний входной уровень дефектности не превышал установленное значение AQL . При увеличении среднего входного уровня дефектности поставщик будет нести убытки от возврата и браковки продукции. AQL определяет степень строгости (жесткости) выборочного контроля.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. По результатам входного контроля рекомендуется составлять заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполнять журнал учета результатов входного контроля ().

5.2. Данные протокола контроля, анализа или испытаний контролер должен тщательно сверить с технической документацией на продукцию и в сопроводительных документах на продукцию сделать отметку о проведении входного контроля и его результатах, промаркировать (клеймить) продукцию, если это предусмотрено перечнем продукции, подлежащей входному контролю.

5.3. При соответствии продукции установленным требованиям подразделение входного контроля принимает решение о передаче ее в производство.

При выявлении брака или некомплектности поставки продукции подразделение входного контроля составляет акт на брак или некомплектность поставки ().

5.4. Предприятие-поставщик, получив рекламационный акт, проводит необходимые исследования причин несоответствия продукции требованиям нормативно-технической документации, согласовывает с потребителем и высылает потребителю акт исследования с указанием проведенных мероприятий по устранению причин отмеченных в рекламации с заключением об эффективности принятых мер.

5.5. ОТК необходимо систематически информировать поставщика о результатах входного контроля.

Поставщик по согласованию с потребителем разрабатывает и реализовывает мероприятия, направленные на повышение качества продукции.

5.6. На основании данных о фактическом уровне качества поставляемой продукции, накопленных подразделением входного контроля, ОГК , ОГТ, ОМТС и др., ОТК вносят в установленном порядке предложения по повышению уровня ее качества и, при необходимости, пересмотру нормативно-технической документации.

Предложения-заявки по пересмотру нормативно-технической документации долины иметь отметки: "по результатам входного контроля".

5.7. В случае забракования продукции в цехе по вше поставщика (скрытый дефект) составляется дефектный акт (), по которому продукция отправляется в изолятор брака вместе с дефектными актами, подписанными руководителями цеха и мастером подразделения входного контроля.

5.8. Ответственность за брак, возникший от продукции, в ходе производства не прошедшей внешней приемки или забракованной ОТК, несут работники, складов, отдавшие распоряжение о выдаче этой продукции в производство.

5.9. По результатам входного контроля потребитель в необходимых случаях информирует о несоответствии продукции установленным требованиям территориальный орган Госстандарта России по месту нахождения предприятия-поставщика для принятия мер в соответствии с возложенными на них функциями, (приложение 2, ГОСТ 24297).

входной контроль склад товар

Под входным контролем следует понимать комплекс мероприятий по оценке качества поступающей на предприятие продукции, предназначенной для использования на опасных производственных объектах.

Материалы, комплектующие изделия и оборудование не могут быть допущены к использованию при отсутствии документов, подтверждающих качество их изготовления и соответствие требованиям нормативно-технических.

Входной контроль является элементом системы промышленной безопасности.

Цель входного контроля - установление соответствия качества продукции установленным требованиям Правил по безопасной эксплуатации объектов предприятия, нормативным требованиям к продукции.

Входной контроль бывает трех видов: выходной (приемочный), межоперационный и входной контроль - проверка сырья и комплектующих на соответствие нормам и требованиям по качеству. Проведение постоянного анализа качества материалов и сырья, поставляемого на предприятие, позволяет добиться высокого качества выпускаемой продукции.

Входной контроль бывает:

· выборочный - осуществляется проверка нескольких проб продукции из партии на качество, по результатам которой делается вывод о качестве всей партии;

· сплошной - проверку проходит вся продукция без исключения;

· статистический - предупредительный, проводимый по технологическому процессу, и его основная цель - предупредить вероятность брака.

В ходе проверки за меру качества продукции принимается ее сорт, а именно, качественная классификация товара по показателям (или по одному показателю), которые установлены нормативами. Некоторые разновидности товаров не классифицируют по сортам, а определяют, как негодные и годные. Классификация продукции по сортам проводится чаще всего по наличию или отсутствию дефектов внешнего вида и реже - по другим отклонениям. Внешние дефекты, в свою очередь, делятся на недопустимые и допустимые. Продукция с дефектами, которые недопустимы - бракуется. Допустимые дефекты и их количество оговорены в стандартах к тому или иному виду продукции.

Основные задачи входного контроля:

Получение с высокой вероятностью оценки качества товаров, предъявляемых на проверку;

Обеспечить однозначность признания результатов проверки качества товаров и поставщиком, и потребителем, проводимой по одинаковым методикам и планам проверки;

Установить соответствие качества товаров определенным требованиям, чтобы в случае их несоответствия вовремя предъявить претензии поставщикам, а также, чтобы проводить оперативную работу с поставщиками по обеспечению нормального уровня качества товаров;

Предотвратить запуск в ремонт или производство продукцию, которая не отвечает требованиям, нормам, а также не соответствует ГОСТ.

Входному контролю подлежит продукция, сырье и материалы, принятые ОТК поставщика и поступившие к потребителям при наличии сопроводительных документов, оформленных в соответствующем порядке. В случае если сопроводительная документация, удостоверяющая соответствующее качество товаров и их комплектность отсутствует, а они необходимы для производственных нужд, их использование допускается после согласования с конструкторским отделом после проведения тестов, что товары отвечают отечественной НТД и составляется акт о фактической комплектности и качестве товаров, а также указываются в акте отсутствующие документы.

Все товары, сырье и материалы, поступившие от поставщика, до проведения проверки должны храниться отдельно от другой, забракованной или принятой продукции. Проверка может быть проведена на момент получения или при запуске продукции в производство, главное, чтобы не истек ее гарантийный термин. Если срок хранения продукции истек, она подлежит перепроверке, даже если перед этим она прошла проверку и испытания. Только после этого может быть принято решение о возможности ее дальнейшего использования в производстве.

Необходимость введения, ослабления, отмены или ужесточения входного контроля принимается потребителем, исходя из особенностей, назначения и характера продукции, исходя из результатов проверки за предыдущий период, или ее потребления (эксплуатации). В ходе проверки забракованные товары маркируются, как брак и хранятся в специальном изоляторе до решения вопроса между потребителем и поставщиком.

Потребителем по необходимости могут проводиться дополнительные проверки товаров, которые не предусмотрены НТД на товар, при этом, если режимы и условия, оговоренные в методах проведения дополнительных проверок, не превышают те, которые установлены в НТД на товар. В таком случае методы не нужно согласовывать с поставщиком и потребителем. Если дополнительные проверки показали отрицательный результат, поставщику рекламация не предъявляется. Проведение потребителем дополнительной проверки дает возможность определения потенциально ненадежных элементов для данного вида продукции и заблаговременного их отклонения. Также при проверке продукции от поставщика допустимо проводить ее тренировку в режимах и условиях, которые предусмотрены НТД. Предварительно это должно быть оговорено в перечне продукции.

Входной контроль товаров предусматривает проверку:

Качества поставленной продукции;

Наличия установленных сопроводительных документов, которые удостоверяют комплектность и качество продукции;

Проверенная продукция регистрируется в специальных учетных журналах.

По результатам проведенной проверки потребитель либо допускает дальнейшее использование продукции, либо, в случае если продукция не соответствует требованиям, информирует об этом территориальное подразделение Госстандарта России по месту, где находится предприятие-поставщик для дальнейшего принятия мер.

В зависимости от состава опасных производственных объектов на предприятии должен быть составлен перечень продукции, подлежащей входному контролю. Для типовой продукции рекомендуется составить типовые планы (схемы) и виды контроля, на базе которых могут составляться индивидуальные планы и виды контроля для продукции со специфическими требованиями.

В детализированном виде перечень может содержать:

а) наименование и тип продукции, в том числе, подлежащей обязательной сертификации;

б) перечень нормативной документации, требованиям которой должна соответствовать продукция;

г) контролируемые параметры или пункты нормативной документации, в которых эти параметры установлены;

д) средства измерения параметров и наличие этих средств на предприятии или у привлекаемых сервисных служб;

е) гарантийный срок использования продукции;

ж) указания о маркировке продукции по результатам входного контроля;

з) допустимый количественный расход продукции (из партии) при использовании разрушающих методов контроля (расходный ресурс).

Реализация входного контроля должна быть обеспечена:

а) комплектацией нормативной документацией по соответствующим видам продукции;

б) контрольно-измерительной аппаратурой и приборами, стендами для испытаний с обеспечением их своевременной метрологической поверки согласно требованиям;

в) методиками проведения испытаний, основанных на требованиях соответствующих стандартов или инструкций изготовителей на испытательную аппаратуру и приборы;

г) типовыми планами контроля для отдельных видов изделий;

д) наличием аттестованных специалистов по соответствующему виду контроля.

Входной контроль проводится по параметрам (требованиям), установленным в нормативной документации на продукцию. Входной контроль продукции по параметрам, не установленным в нормативной документации, а также в договорах (контрактах) на поставку, может проводиться предприятием для своих целей без согласования с поставщиком, однако без права предъявления претензий к поставщику.

В случаях разногласий с поставщиком в оценке качества продукции входной контроль должен быть выполнен по согласованным методикам.

Исходя из цели входного контроля, предприятие может проводить его как на стадии поступления на склад, так и непосредственно перед использованием по назначению, однако в пределах гарантийного срока и только по тем пунктам требований нормативной документации, которые имеют значение для конкретного вида продукции.

Продукции, хранимой на складах, должны быть обеспечены условия сохранности их технических характеристик. При непосредственном использовании должен быть выполнен повторный входной контроль в ограниченном объеме: проверка документации, визуальный контроль.

Организационные формы входного контроля базируются на существующих формах организации производственного процесса и предполагают участие, в зависимости от вида контролируемой продукции, следующих функциональных подразделений предприятия:

ОМТС - отдел материально-технического снабжения;

ОКО - отдел комплектации оборудования;

ОКС - отдел капитального строительства;

ОГМ - отдел главного механика;

ОТН - отдел технического надзора;

ОГЭ - отдел главного энергетика;

КИПиА - отдел контрольно-измерительных приборов;

ЛИиСТ - испытательные лаборатории, в том числе, неразрушающих методов контроля, и стенды для испытания оборудования и приборов;

РМП - ремонтно-механическое производство;

СМиО - склады материалов и оборудования;

ЮС - юридическая служба;

СВЭД - служба по внешнеэкономической деятельности;

ТПУ - технологические производства и установки.

Варианты организации указанных подразделений, их административная подчиненность, и исполняемые функции на конкретном предприятии могут быть различны.

При разработке системы входного контроля предприятия следует учитывать, что возможности контроля разнообразной продукции ограничены, и следует пользоваться возможностями внешней приемки отдельных видов продукции непосредственно на предприятиях-изготовителях, особенно для сложной и с особыми требованиями продукции, что должно быть оговорено в договоре на поставку. Работы по входному контролю качества продукции могут быть переданы сервисным службам предприятия, независимым специализированным организациям или аттестованным лабораториям на основании договора.

При разработке функций (обязанностей) исполнителей следует также предусматривать контрольные сроки выполнения тех или иных видов работ по входному контролю.

Основной задачей входного контроля является предотвращение использования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, материалов, комплектующих изделий и оборудования, не соответствующих требованиям нормативно-технической и конструкторской документации.

Входной контроль осуществляется по параметрам (требованиям) и методам, установленным в нормативно-технической и/или конструкторской документации на контролируемую продукцию и материалы, а также по протоколам согласования на поставляемые изделия.

На основании результатов входного контроля принимаются решения о пригодности изделий к эксплуатации либо их отбраковке с предъявлением претензий к поставщику или транспортным организациям.

Технологическими задачами входного контроля поступающей на предприятие продукции являются:

а) проверка наличия предусмотренной в НД сопроводительной документации (разрешений на применение, сертификатов соответствия для продукции подлежащей обязательной сертификации, сертификатов на материалы и комплектующие изделия, паспортов, инструкций, чертежей, комплектовочных ведомостей, упаковочных листов);

б) проверка полноты приведенных в сопроводительной документации данных на соответствие этих данных требованиям правил, стандартов, технических условий и требованиям конструкторской документации, особым требованиям, внесённым в договор на поставку продукции;

в) проверка комплектности поступивших материалов на соответствие договорам о поставке, упаковочным листам, комплектовочной ведомости и чертежам; проверка целостности упаковки и консервации;

г) проверка наличия заводской маркировки и ее соответствие данным сертификата или паспорта на изделие, а также требованиям государственных или отраслевых стандартов;

д) проведение визуально-измерительного контроля материалов и изделий с целью выявления возможных поверхностных дефектов, повреждений, а также проверки соответствия геометрических размеров и отклонений формы требованиям НД и договорам на поставку;

е) проверка свойств материалов и деталей, удостоверенных в документе о качестве, методами неразрушающего и разрушающего контроля в объемах статистически достоверной выборки или арбитражной выборки согласно ГОСТ, ТУ или другой НД;

ж) оформление результатов входного контроля и передача заинтересованным службам и подразделениям предприятия информации о качестве материалов и изделий;

з) своевременное оформление соответствующих документов на материалы и изделия, имеющие дефекты, выявленные в процессе приемки и извещение поставщиков в установленные законом или договором (контрактом) сроки о несоответствии поставленных изделий или оборудования требованиям НД и применения к поставщикам санкций, предусмотренных договором;

и) контроль выдачи материалов и изделий требуемого качества для производства работ;

к) накопление данных о фактическом уровне качества получаемой продукции, разработка на этой основе предложений по его повышению и, при необходимости, пересмотр требований нормативной документации или предложений о выборе поставщиков;

л) периодический контроль за соблюдением правил хранения продукции и проведением погрузочно-разгрузочных работ;

м) регистрация и хранение результатов входного контроля.

Организационные формы входного контроля должны ориентироваться на минимизацию документооборота и, по возможности, на использование при подготовке, обработке и хранении документов входного контроля компьютерных технологий.

При входном контроле используются как общепринятые документы (акты приемки по количеству и качеству продукции, журналы складского учета, учетные карточки складов, товарно-транспортные накладные на перемещение грузов, заключения по испытаниям изделий), так и вновь вводимые (технические требования, карта входного контроля, маршрутная карта перемещения образцов для испытаний качества продукции).

При отсутствии на предприятии административно выделенной службы входного контроля, выполнение функций и задач входного контроля возлагается на постоянно действующую комиссию, состав которой формируется приказом по предприятию.

При необходимости в работу комиссии включаются специалисты ОГЭ, специалисты КИПиА, незаинтересованное лицо (представитель сторонней организации), представители других служб предприятия, представитель поставщика, если это оговорено контрактом.

Для инструментальной оценки качества продукции, поступающей на предприятие, к работам по входному контролю подключаются подразделения предприятия или сторонние организации, способные выполнить необходимые работы: визуально-измерительный контроль, неразрушающий контроль, химический и спектральный анализ металла, механические испытания, металловедческие и коррозионные испытания, испытания сварочных материалов, испытания оборудования и приборов на стендах.

Для обеспечения надлежащего уровня входного контроля подготовка к нему должна выполняться на стадии формирования отделами, цехами (технологическими установками) предприятия заявок на необходимые материалы, изделия и оборудование. Из цеховых заявок ОГМ формирует сводную заявку, учитывающую технические требования отдельных заявителей. Основой для формирования технических требований к материалам, изделиям или оборудованию являются ГОСТ, ТУ, требования технических условий на оборудование, требования правил Ростехнадзора по устройству и безопасной эксплуатации соответствующей продукции, требования проектной или ремонтной документации и другая нормативная документация. В ряде случаев возможно предъявление более жестких требований к продукции, чем это обусловлено нормативной документацией. При разработке технических требований следует иметь ввиду, что большинство стандартов и других нормативных документов имеют иерархическую систему построения, поскольку они имеют в тексте ссылки на другие документы.

При обобщении цеховых заявок и формировании заказа предприятия (ОГМ, ОКО), а также на стадии юридической подготовки договоров (контрактов) на поставку технические требования должны быть включены в договор как его неотъемлемая часть. На этой же стадии целесообразно составить карту входного контроля с указанием контролируемых параметров. После проведения согласований с поставщиком продукции и оформления договора на поставку, Технические требования и Карта входного контроля передаются службам приемки продукции (ОМТС, ОКО, ОКС).

В ряде случаев, в договор (контракт) следует вводить требование к поставщику о приемке продукции заказчиком непосредственно на производстве поставщика либо о присутствии поставщика при приемке продукции заказчиком. Особенно это касается сложного и ответственного оборудования, изделий с повышенными или особыми требованиями и случаев, когда отсутствуют надлежащие средства контроля. При этом процедура входного контроля должна быть согласована с поставщиком при заключении договора.

На стадии приемки продукции по качеству председатель комиссии по входному контролю вызывает представителей технических служб предприятия, которые на основании карты входного контроля и технических требований выполняют необходимый объем работ, включая определение необходимой представительной выборки из поступившей партии изделий, разметку мест контроля и вырезки образцов для необходимых испытаний или исследований, составляют маршрутную карту контроля продукции, в которой указываются цеха, участки, службы предприятия, осуществляющие вырезку заготовок под образцы (РМП), изготовление и маркировку образцов, испытания и исследование образцов (лаборатории), а также, куда должны быть возвращены контролируемые изделия после вырезки заготовок или образцов, после стендовых испытаний (на склад, на восстановление, списание или другие нужды). Маршрутная карта контроля служит целям организации и отслеживания прохождения процедуры входного контроля конкретной партии продукции.

Продукция, поступающая на вырезку заготовок и образцов, а также образцы для испытаний регистрируется в журналах поступления образцов входного контроля соответствующего подразделения-исполнителя. В журналах отмечается регистрационный номер продукции, характер задания, маркировка испытуемых образцов и конечные результаты (выводы) работы.

На выполнение типовых работ по вырезке и исследованию образцов подразделения-исполнители должны иметь соответствующие инструкции. Основой для разработки инструкций и формуляров по выполнению того или иного вида работ и выдаче заключений служат соответствующие ГОСТ, ТУ и другие нормативные документы с учетом особенностей наличного на предприятии оборудования и приборов.

Результаты визуально-измерительного контроля и испытания образцов вносятся в карту входного контроля с подписями исполнителей. После сверки данных входного контроля с данными технических требований комиссия принимает решение о соответствии/несоответствии продукции техническим требованиям. В случае соответствия продукции на сертификате (паспорте) продукции проставляется знак или штамп «Входной контроль пройден» с подписью председателя комиссии, делается соответствующая пометка в учетной карточке по выдаче продукции. Выдача продукции со складов в подразделения предприятия по товарно-транспортным накладным производится только в маркированном виде и в комплекте с сертификатом качества продукции или паспорта на продукцию поставщика. В случае несоответствия продукции данным технических требований комиссией по входному контролю составляется обоснованный акт о приемке продукции по качеству, который направляется руководству предприятия для принятия решений о предъявлении юридически обоснованных претензий или рекламации к поставщику.

Рисунок 1.1 Блок-схема операций входного контроля продукции (рекомендуемая)

Таким образом:

В случае несоответствия продукции данным технических требований комиссией по входному контролю составляется обоснованный акт о приемке продукции по качеству, который направляется руководству предприятия для принятия решений о предъявлении юридически обоснованных претензий или рекламации к поставщику;

В случае несогласия поставщика с результатами входного контроля заказчика создаётся комиссия в расширенном составе с обязательным присутствием представителя предприятия поставщика. В необходимых случаях проводятся арбитражные испытания продукции;

В случае устранения изготовителем обнаруженных дефектов и проведения дополнительного контроля продукция может быть принята;

Полученная подразделениями предприятия со складов продукция должна регистрироваться в учетных карточках материалов и изделий подразделения вместе сертификатом качества продукции и храниться с соблюдением правил хранения продукции соответствующего вида в условиях, не допускающих пересортицы. Выдача продукции для изготовления изделий, проведения ремонтных или монтажных работ производится только после сверки данных сертификата с требованиями технической документации на производство работ. Аналогичное требование должно быть выполнено и сторонними организациями, выполняющими работы на объектах предприятия со своими материалами и изделиями;

По завершению работ по входному контролю карта входного контроля, технические требования и маршрутная карта остаются на хранении в подразделении, выполнявшего приемку продукции.

Настоящие рекомендации устанавливают основные положения по организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья, материалов, Полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д., поступающих от поставщиков к потребителю.
Рекомендации разработаны с целью оказания методической и практической помощи специалистам предприятия при внедрении и использовании системы управления качеством продукции, основанной на применении международных стандартов МС ИСО серии 9000. Рекомендации раскрывают возможные подхода к реализации ГОСТ 40.9001-88, п. 4.20 и ГОСТ 24297.
Рекомендации могут быть использованы на предприятиях любой отрасли промышленности, а также при сертификации продукции, систем качества и аккредитации испытательных лабораторий.

Обозначение:	50-601-40-93
Название рус.:	Рекомендации. Входной контроль продукции. Основные положения
Статус:	действующий (Разработаны впервые)
Дата актуализации текста:	01.10.2008
Дата добавления в базу:	01.02.2009
Дата введения в действие:	05.10.1993
Разработан:	ВНИИС Госстандарта России
Утвержден:	ВНИИС Госстандарта России (05.10.1993)
Опубликован:	ВНИИС Госстандарта России № 1993

ВСЕРОССИЙСКИЙНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ (ВНИИС) ГОССТАНДАРТА РОССИИ

Р 50-601-40-93

Р 50-601-40-93

Настоящие рекомендации устанавливают основныеположения по организации, проведению и оформлению результатов входного контролясырья, материалов, Полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д. (далее -продукция), поступающих от поставщиков к потребителю.

Рекомендацииразработаны с целью оказания методической и практической помощи специалистампредприятия при внедрении и использовании системы управления качествомпродукции, основанной на применении международных стандартов МС ИСО серии 9000.Рекомендации раскрывают возможные подхода к реализации ГОСТ40.9001-88 , п. 4.20 и ГОСТ 24297 .

Терминыи определения по МС ИСО 8402-1;

ГОСТ15895 ,

ГОСТ16504 ,

ГОСТ15467 .

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Под входным контролем следует понимать

Контроль качества продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчикуи предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатациипродукции.

1.2.Основными задачами входного контроля могут быть:

Получениес большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль;

Обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качествапродукции поставщиком и потребителем, осуществляемой по одним и тем жеметодикам и по одним и тем же планам контроля;

Установление соответствия качества продукции установленным требованиям с цельюсвоевременного предъявления претензий поставщикам, а также для оперативнойработы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции;

Предотвращение запуска в производство или ремонт продукции, не соответствующейустановленным требованиям, а также протоколов разрешения по ГОСТ 2.124 .

1.3.Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене входногоконтроля принимает потребитель на основании особенности, характера и назначенияпродукции или результатов входного контроля продукции за прошедший период илирезультатов ее эксплуатации (потребления).

4.1.1.При сплошном контроле каждую единицу продукции в контролируемой партииподвергают контролю с целью выявления дефектных единиц продукции и принятиярешения о пригодности продукции к запуску в производство. Сплошной контрольрекомендуется назначать в тех случаях, когда он технически и экономическицелесообразен и продукция штучная. Применение сплошного контроля должно бытьуказано в НТД на продукцию в разделах "Приемка". При сплошномконтроле может предъявляться как полностью сформированная партия продукции, таки отдельные единицы продукции при единичном и мелкосерийном производстве.

4.1.2.При выборочном контроле из контролируемой партии продукции в соответствии спланом выборочного контроля извлекаются случайным образом выборки (пробы), порезультатам контроля которых принимают решение о всей контролируемой партиипродукции.

Привыборочном контроле может предъявляться на контроль только полностьюсформированная партия продукции (как штучная, так и бесформенная).

Примечание . Не допускается производить отборвыборок или проб до тех пор, пока не будет предъявлена полностью сформированнаяпартия продукции.

Правилаотбора единиц продукции в выборку - по ГОСТ18321 .

4.1.3.При непрерывном контроле каждую единицу продукции подвергают контролю в тойпоследовательности, в которой они производятся, до тех пор, пока не будетполучено установленное планом контроля количество годных единиц продукции.После этого сплошной контроль прекращается и переходят на выборочный (штучнаяпродукция).

4.2.Планы выборочного контроля следует согласовывать между поставщиком ипотребителем и устанавливать в строгом соответствии с требованиямигосударственных стандартов или стандартов ИСО на статистический приемочныйконтроль.

4.2.1.При назначении планов входного контроля по альтернативному признаку следуетпользоваться ГОСТ18242 , ГОСТ16493 , ГОСТ24660 или МС ИСО 2859/0÷3.

4.2.2.При назначении планов входного контроля по количественному признаку следуетпользоваться ГОСТ20736 или МС ИСО 3951.

4.2.3.При назначении непрерывных планов входного контроля следует пользоваться СТ СЭВ293-76.

4.2.4.Указания по обеспечению и выбору метода и планов выборочного контроля изложеныв РД 50-605, Р 50-110, Р50-601-32 .

4.3.Решение о соответствии или несоответствии качества продукции установленнымтребованиям рекомендуется принимать по каждой контролируемой партии отдельно.

4.4.Поставщик и потребитель при согласовании и установлении планов входногоконтроля (если эти планы не установлены в НТД на продукцию) могут определитьпорядок возмещения убытков от дефектной или некомплектной продукции в случае,если это будет обнаружено потребителем при входном контроле или в процессепроизводства.

4.5.При повторном предъявлении продукции на входной контроль в сопроводительнойдокументации рекомендуется указать причины, из-за которых она была забракована(или возвращена поставщику) при первом предъявлении, для того чтобы контролеробратил особое внимание на характеристики, из-за которых она была забракована(или возвращена поставщику).

Планывыборочного контроля при повторном предъявлении продукции на входной контрольдолжны быть теми же что и при первом предъявлении (а не прибегать к правилу"удвоенного объема выборки или пробы") в случае использованиядвухступенчатых планов.

4.6. Напрактике часто возникают ситуации, когда важно не только принять решениеотносительно того, принять или забраковать партию продукции, но и знать еефактический уровень дефектности, так как уровень дефектности характеризуеткачество партии продукции. Чем меньше уровень дефектности в партии, тем выше еекачество.

Уровеньдефектности может быть выражен процентом дефектных единиц продукции,определяемом из соотношения:

Число дефектовна сто единиц продукции, определяемом из соотношения:

Первоесоотношение рекомендуется использовать, когда достаточно установить толькочисло дефектных единиц продукции из числа проконтролированных. При этом единицапродукции считается дефектной, если она имеет хотя бы один дефект.

Второесоотношение рекомендуется использовать, когда важно установить число дефектов впроконтролированных единицах продукции, если в единице продукции может бытьодно и более дефектов. При этом дефектом следует считать каждое отдельно взятоенесоответствие продукции установленным требованиям.

4.6.1.Уровень дефектности может быть входным и выходным. Для потребителя важно знатьвходной уровень дефектности, под которым понимается - уровень дефектности впартии или потоке продукции, поступающем на контроль за определенный интервалвремени.

4.6.2.Более достоверное представление о качестве продукции даст средний входнойуровень дефектности, определяемый по результатам контроля нескольких партий.

Среднийвходной уровень дефектности характеризует качество поставляемой продукции иобусловлен техническими возможностями производства и не зависит от принятогоплана контроля.

Значениесреднего входного уровня дефектности может быть получено по результатам сплошногоили выборочного контроля нескольких партий продукции, поступающих на контрольпо формулам, приведенным в п. 4.6.

4.6.3.Значение среднего входного уровня дефектности может быть использовано вкачестве исходного значения для обоснования и выбора приемочного уровнядефектности (AQL ).

AQL представляет собой такое значение уровня дефектности, на которое согласны ипоставщик и потребитель и которое служит основой для определения контрольногонорматива при выборочных планах входного контроля.

4.6.4.Значение среднего входного уровня дефектности должно быть меньше чем AQL ,.Поэтому поставщик должен следить за тем, чтобы средний входной уровеньдефектности не превышал установленное значение AQL . При увеличении среднеговходного уровня дефектности поставщик будет нести убытки от возврата и браковкипродукции. AQL определяет степень строгости(жесткости) выборочного контроля.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Порезультатам входного контроля рекомендуется составлять заключение осоответствии продукции установленным требованиям и заполнять журнал учета результатов входного контроля ().

5.2.Данные протокола контроля, анализа или испытаний контролер должен тщательносверить с технической документацией на продукцию и в сопроводительныхдокументах на продукцию сделать отметку о проведении входного контроля и егорезультатах, промаркировать (клеймить) продукцию, если это предусмотреноперечнем продукции, подлежащей входному контролю.

5.3.При соответствии продукции установленным требованиям подразделение входногоконтроля принимает решение о передаче ее в производство.

Привыявлении брака или некомплектности поставки продукции подразделение входногоконтроля составляет акт на брак или некомплектность поставки ().

5.4.Предприятие-поставщик, получив рекламационный акт, проводит необходимыеисследования причин несоответствия продукции требованиям нормативно-техническойдокументации, согласовывает с потребителем и высылает потребителю актисследования с указанием проведенных мероприятий по устранению причинотмеченных в рекламации с заключением об эффективности принятых мер.

5.5.ОТК необходимо систематически информировать поставщика о результатах входногоконтроля.

Поставщикпо согласованию с потребителем разрабатывает и реализовывает мероприятия,направленные на повышение качества продукции.

5.6. Наосновании данных о фактическом уровне качества поставляемой продукции, накопленныхподразделением входного контроля, ОГК, ОГТ, ОМТС и др., ОТК вносят вустановленном порядке предложения по повышению уровня ее качества и, принеобходимости, пересмотру нормативно-технической документации.

Предложения-заявкипо пересмотру нормативно-технической документации долины иметь отметки:"по результатам входного контроля".

5.7. Вслучае забракования продукции в цехе по вше поставщика (скрытый дефект)составляется дефектный акт (), по которому продукция отправляется в изолятор брака вместе сдефектными актами, подписанными руководителями цеха и мастером подразделениявходного контроля.

5.8.Ответственность за брак, возникший от продукции, в ходе производства непрошедшей внешней приемки или забракованной ОТК, несут работники, складов,отдавшие распоряжение о выдаче этой продукции в производство.

5.9. Порезультатам входного контроля потребитель в необходимых случаях информирует онесоответствии продукции установленным требованиям территориальный органГосстандарта России по месту нахождения предприятия-поставщика для принятия мерв соответствии с возложенными на них функциями, (приложение 2, ГОСТ24297 ).

Приложение 1
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

ЗА_________КВАРТАЛ 19____г.

Приложение2
ФОРМА АКТА ОБ ОТБОРЕ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ПРОБ

АКТ №
об отборе образцов (проб)

Настоящий акт составлен"___"________19____г.

приемной комиссией в составе:

представителя
		(должность представителя)
тов.
	(фамилия)			(подпись)
представителя
		(наименование предприятия-поставщика)
(должность представителя)
тов.
	(фамилия)			(подпись)
Из продукции
			(наименование продукции)

полученной "___"___________19___г. счет-фактура № ___________ от "___"_______199___г.по транспортной накладной № ________от "___"_______199__г. в количестве______ мест при весепродукции___________ отобраны образцы в количестве_____________

от "_____"______19__ г.

Образцы(не) снабжены этикетками, содержащими данные, предусмотренные стандартами илитехническими условиями.

Для проведения (анализа) испытания из продукции отобраныдополнительные образцы в количестве________________

Образцы сданы на анализ (испытания)"___"_________19____г.

АКТ № ________ от_________199 г.

НА ЗАБРАКОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ В СОСТОЯНИИ ПОСТАВКИ

2. Приемка продукции начатав______часов______минут_________199 г.

закончена_________часов________минут______________________199 г.

3. Сроки приемки нарушены по причине

	(указать причины)
№. п/п	Фамилия, И.О.	Место работы	Занимаемая должность	Дата и № документа о полномочиях	Ознакомление с инструкцией (подпись)

6. Дата и номер телефонограммы и телеграммы о вызовепредставителя изготовителя

7. Номер и дата договора на поставку продукции
счета‑фактуры						Транспортной накладной
8. Дата прибытия продукции на станцию назначения
9. Время доставки продукции потребителю

10.Условия хранения продукции на складе получателя доприемки ее

11. Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции
12. Дата вскрытия тары и упаковки

13. При выборочной проверке продукции____________ порядокотбора продукции для выборочной проверки с указанием основания выборочнойпроверки (ГОСТ, ТУ, основные условия поставки, договор)

Наличие или отсутствие упаковочных ярлыков и пломб наотдельных местах

16. Недостатки в качестве продукции, характер недостатков, апо комплектной продукции количество такой продукции ж перечень недостающих частей, узлов, деталей и стоимость их

17. Продукция								предъявлена к осмотру в кол.
	наименование
Распределение продукции:		Брак окончат.
		Годные
		Подлежат исправлен.
		Не соответ. сорт.
		Не комплект.

18. Номера ГОСТов, ТУ, чертежей, образцов (эталоны), покоторым производилась проверка качества продукции

20. Заключение о характере выявленных дефектов в продукции ипричинах их возникновения

3. Наименование и адрес изготовителя
поставщика
4. Номенклатура и объем продукции
5. Дата и номер телефонограммы и телеграммы о вызове представителя изготовителя
6. Номер и дата договора на поставку продукции
счета‑фактуры							Транспортной накладной
и документа, удостоверявшего качество продукции
7. Условия хранения продукции на складе получателя до приемки

8. При выборочной проверке продукции__________ порядокотбора продукции для проверки с указанием основания выборочной проверки (ГОСТ,ТУ, особые условия поставки, договор)

9. Куда и когда направлена на исследование
10. Недостатки в качестве продукции, характер недостатков

11. Номера ГОСТов, ТУ, чертежей, образцов (эталоны), покоторым производилась проверка качества продукции

13. Другие данные; которые по мнению лиц, участвующих s приемке необходимоуказать в акте для подтверждения недоброкачественности или некомплектностипродукции

Отдел главного метролога

ЦЗЛ	Центральная заводская лаборатория
НТД	Нормативно-техническая документация
ОМТС	Отдел материально-технического снабжения
А QL	Приемочный уровень дефектности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации(ВНИИС)

ИСПОЛНИТЕЛИ:Богатырев А.А., к.э.н (руководитель темы), Горшкова Е.А.

2.УТВЕРЖДЕНЫ Приказом института № 119от. 5.10.93 г.

3.РАЗРАБОТАНЫ ВПЕРВЫЕ

4.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	Номер пункта, подпункта перечисления
ГОСТ 15895 ГОСТ 16504 ГОСТ 15467 МС ИСО 8402-1 ГОСТ 24297 ГОСТ 18242 ГОСТ 20736 ГОСТ 18321 ГОСТ 16493 СТ СЭВ 293 МС ИСО 2859/0÷3

Система менеджмента качества. Закупки. Порядок проведения входного контроля закупленной продукции.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок действий по контролю поступающих товарно-материальных ценностей на предприятие, используемых в производстве серийной продукции, для оценки соответствия закупаемых ТМЦ требованиям нормативной документации.

Стандарт разработан службой ЛВК.

Действие настоящего стандарта распространяется на деятельность ЦС и ЛВК, а также других подразделений и служб предприятия, участвующих в данном процессе.

Ответственность за приемку ТМЦ по количеству, наименованию, наличию сопроводительных документов, состоянию упаковки, пломб несут работники Центрального Склада.

Ответственность за качественное и своевременное проведение входного контроля ТМЦ по качеству возлагается на работников ЛВК.

Процедура проведения входного контроля представлена в блок-схеме (приложение А).

2 Нормативные ссылки

• Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству.
• Инструкция о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству.
• Общий ограничительный перечень проверок материалов на входном контроле
• Общий ограничительный перечень проверок комплектующих изделий на входном контроле
• Положение учета, выполнения и снятия с контроля мероприятий корректирующего и предупреждающего действия
• СМК Руководящий документ Управление несоответствующей продукцией Использование методики 8D
• СМК Закупки Порядок приема закупленной продукции на склады предприятия, хранения и выдачи в производство
• СМК Управление процессами Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования
• СМК Управление процессами Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования
• СМК Обеспечение производства технологической оснасткой, средствами измерения и контроля
• Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием. Основные положения.
• СМК Управление несоответствующей продукцией Основные положения

3 Термины и определения

В данном стандарте использованы термины и определения, применяемые в отечественных ГОСТ, а также в международных стандартах.

• ГОСТ – государственный стандарт;
• КД – конструкторская документация;
• ЛВК – лаборатория входного контроля;
• НД – нормативная документация;
• НТД – нормативно-техническая документация;
• ОМТС – отдел материально-технического снабжения;
• ОТК – отдел технического контроля;
• ОГМетр – отдел главного метролога;
• ОСТ – отраслевой стандарт;
• СТП – стандарт предприятия;
• СМК – система менеджмента качества;
• ТМЦ – товарно-материальные ценности;
• ТТН – товарно-транспортная накладная;
• ТД – технологическая документация;
• ТУ – технические условия;
• ЦС – центральный склад;
• FIFO – способ организации порядка использования ТМЦ поступивших на склад – товар пришедший первым, должен первым отгружаться в производство;
• УПП – управление производственным предприятием;
• ПКИ – покупные комплектующие изделия;
• ДЗЛ – дирекция по закупкам и логистике;
• БТК – бюро технического контроля;
• РИУ — ремонтно-инструментальный участок;
• КТБ — конструкторско-технологические бюро.

4 Общие положения

4.1 Проверка закупленной продукции осуществляется согласно Рейтингу комплектующих, Инструкциям и ограничительным перечням проверок на входном контроле, а также данному стандарту.

4.2.1 Перечень продукции, поступающей на предприятие, находится в сетевой папке предприятия и размещается на сервере.

Перечень содержит следующую информацию по ТМЦ:

• код УПП;
• номенклатура (наименование ТМЦ должно точно соответствовать его наименованию в спецификации 1 С УПП);
• наименование поставщика;
• дата внесения в перечень;
• рейтинг;
• измененный рейтинг;
• дата изменения рейтинга;
• информация по качеству поступающей продукции (партия/ выборка/брак).

Таблица 1

	Степень строгости проверок:
	Упрощенная проверка
	Стандартная проверка

При поступлении на контроль продукции, поступившей впервые, в случае введения новой номенклатуры или смены поставщика ей присваивается рейтинг 2. Контроль ТМЦ с рейтингом 2 проводится ЦС и ЛВК. Для подтверждения возможности использования данного материала в производстве при необходимости привлекаются технические службы.

При смене поставщика ТМЦ специалист ОМТС обязан сообщить в технологическое бюро цеха потребителя о запуске партии от нового поставщика с целью определения рейтинга.

Если, при проведении стандартной проверки, приемлемыми признаны 5 партий подряд, то такой продукции присваивается рейтинг 1. Для электронных компонентов, этикеток без надписей, упаковочных материалов кроме пакетов антистатических, метизов возможно присвоение рейтинга 1 по результатам 1 проверки. Для этого инженер ЛВК сообщает в Бюро нормирования материалов о необходимости смены рейтинга комплектующего на 1.

Если при использовании в производстве продукции с рейтингом 1 обнаруживается ее несоответствие, которое могло быть выявлено на входном контроле, то технолог цеха незамедлительно сообщает:

• в ЛВК, для сообщения поставщику,
• в Бюро нормирования материалов ТД для изменения рейтинга ТМЦ на 2.

4.3 При получении положительных результатов проверки закупленной продукции представителями ЦС, ТМЦ с рейтингом 2 предъявляются в ЛВК для проверки по качеству вместе с приходным ордером (приложение Б).

4.4 На ЛВК объем выборки, параметры проверки установлены в Ограничительных Перечнях проверок на входном контроле (раздел 2), а также в технологических процессах, инструкциях, чертежах. Проверке подлежит также дата изготовления поступившей продукции, сертификат качества.

4.5 При невозможности проверки продукции с использованием имеющихся на предприятии приборов и оборудования поставщик предоставляет гарантию или свидетельство о проведении тестирования (с результатами замеров и испытаний).

4.6 В случае положительных результатов входного контроля продукции с рейтингом 2 в Приходных ордерах работник ЛВК ставит штамп ЛВК, подпись и дату.

5 Порядок приемки продукции на Центральном складе

5.1 Продукция поступает в зону «ПКИ-материалы. Зона приемки».

5.2 При поступлении продукции представители Центрального склада проверяют:

• наличие сопроводительной документации;
• дату изготовления на соответствие требованиям Ограничительных Перечней проверок на входном контроле;
• проводят идентификацию ПКИ на соответствие сопроводительной документации;
• целостность упаковки, пломб;
• наличие документов по качеству;
• количество.

В случае отсутствия сопроводительной документации у экспедитора, сопровождавшего груз, работник ЦС осуществляет ее поиск в одной из упаковок с грузом.

5.3 Кладовщики Центрального склада производят проверку полученных ТМЦ согласно п.5.2 и передают сопроводительные документы специалисту по учету для создания приемки в системе 1С УПП.

5.4 Специалист по учету сверяет количество и наименование всех ТМЦ поступивших в зону «ПКИ-материалы. Зона приемки» (независимо от рейтинга) с ТТН в системе 1С УПП. В случае расхождения наименования и количества, поступивших ТМЦ с заказом, или несоответствия даты производства или идентификации в сопроводительных документах требованиям Ограничительных Перечней, специалист по учету передает информацию начальнику ОМТС (специалисту ОМТС) для принятия решения по оприходованию ТМЦ и работы с поставщиками.

Кладовщик ЦС оформляет ярлык и прикладывает его к каждой упаковке ТМЦ.

Ярлык содержит следующую информацию: наименование, код материала по 1С УПП и номер приходного ордера.

На продукцию, признанную годной, на которую не наклеиваются ярлыки, работники ЦС оформляют ярлык хранения в бумажном варианте. При хранении на складе и в момент выдачи в производство продукция должна сохранять читаемую маркировку. При необходимости кладовщик ЦС производит дополнительную маркировку продукции дубликатами ярлыков хранения.

5.4.2 На ТМЦ, принятые с рейтингом 2, специалист по учету распечатывает «Приходный ордер» (Приложение Б). Приходный ордер оформляется в одном экземпляре. Номер приходного ордера соответствует номеру записи в журнале регистрации закупаемой продукции. Заполненные приходные ордера хранятся на ЦС. Срок хранения приходного ордера – 5 лет.

В случае предъявления части партии или полностью 100% количества ТМЦ непосредственно в ЛВК, для проведения необходимых замеров и проверок, эти ТМЦ перемещают в системе 1 С УПП в зону «ПКИ и материалы — ЛВК».

При необходимости проведения срочной проверки, заведующий ЦС или по его указанию специалист по учету, ставит в распечатанном приходном ордере пометку «срочно», после чего приходный ордер передается кладовщику.

ВНИМАНИЕ: все последующие операции в первую очередь производятся со «срочными» ТМЦ и только затем – с остальными.

5.5 Кладовщик передает приходный ордер работнику ЛВК.

Работники ЛВК проводят проверку предъявленной продукции согласно разделу 6.

5.6 По итогам входного контроля приходный ордер со штампом ЛВК передается кладовщику.

Кладовщик раскладывает ТМЦ на стеллажи, делает отметку в приходном ордере, на какой стеллаж размещены ТМЦ и передает его специалисту по учету, для перемещения по 1С УПП ТМЦ на склад.

Выдача ТМЦ на оперативные склады ПДО (на склады цехов потребителей) осуществляется с соблюдением принципа FIFO.

5.7 В случае обнаружения несоответствия:

• по количеству;
• по документации (например, накладная на товар не соответствует товару, накладная отсутствует, отсутствуют документы по качеству);
• по дате производства требованиям Ограничительных Перечней;
• по маркировке (маркировка не соответствует знакам обозначения ТМЦ в заказе покупки в УПП) — продукция помещается в Изолятор Брака Центрального склада.

Допускается оставлять такую продукцию в зоне «ПКИ-материалы. Зона приемки» с биркой «Продукция, ожидающая решения» не более суток.

О выявленном несоответствии информируется по электронной почте начальник ОМТС, Директор по закупкам и логистике. Приемка в УПП систему при этом не производится. Начальником ЦС незамедлительно оставляется Акт и передается в ОМТС для извещения и вызова поставщика.

5.8 При запуске в производство ТМЦ до завершения входного контроля применяется процедура «запуска с синей полосой» (по производственной необходимости):

1. Начальник ОМТС согласовывает предварительно «Разрешение» с директором по качеству (начальником ОТК), директором по производству.
2. Директор по качеству (начальник ОТК) сообщает ЛВК по E-mail о решении запуска ТМЦ без входного контроля и копию направляет в БТК, соответствующего цеха, ПДО и соответствующий цех.
3. Представитель ЦС оформляет «Разрешение» в виде записи в рабочем журнале (Журнал учета Разрешений запуска продукции до завершения входного контроля);
4. Кладовщик ЦС, получив распоряжение о выдаче в производство продукции, до завершения входного контроля, дополняет регистрационный номер в «Журнале регистрации закупленной продукции» литерой «С». Маркирует продукцию ярлыком и перечеркивает этот ярлык синей полосой. Продукция выдается на оперативный склад ПДО (на склад цеха потребителя).
5. Представитель БТК соответствующего цеха контролирует наличие идентификационной синей полосы (на сопроводительных картах) на всем маршруте прохождения продукции, не проходившей входной контроль.
6. При получении положительного заключения ЛВК, кладовщик ЦС заменяет ранее выданный с синей полосой ярлык, на ярлык с номером заключения ЛВК, или дополняет ранее выданный ярлык номером заключения ЛВК и зеленой полосой.
7. На сопроводительных картах работники цеха рядом с синей полосой ставят зеленую полосу.

В том случае, если продукция будет изготовлена раньше получения результатов входного контроля, вся продукция (сопроводительные карты) идентифицируется синей полосой и изолируется в изолятор брака.

При положительном результате входного контроля продукция оформляется, как годная.

При отрицательном результате продукция признается несоответствующей и анализируется.

6 Приемка продукции в ЛВК

6.1 Продукция, поступающая в ЛВК, должна быть принята ОТК предприятия-изготовителя. Работники ЦС перемещают ТМЦ с рейтингом 2 в зону ожидания проверки — «ПКИ и материалы — ЛВК».

Срочные материалы проверяются в срок не более суток (от момента передачи копии приходного ордера в службу входного контроля, до получения необходимых заключений от специалистов и перемещения материала на склад, либо до созыва совещания по рассмотрению вопросов использования материалов) при условии, что одновременно поступает не более трех срочных разноименных материалов. Обычные материалы (не срочные) проверяются в соответствии с очередностью поступления в срок не более 2-х суток после поступления (при условии нахождения в зоне приемки в этот период не более 20 разноименных материалов и отсутствии срочных позиций). Исключение составляют ПКИ и материалы, для проверки которых необходимо производить опытную сборку в условиях производства. В случае превышения количества одновременных предъявлений начальник ЛВК согласует очередность проверки с ПДО цехов.

6.2 Работники ЛВК освобождаются от контроля качества и комплектности оборудования, оргтехники, технической оснастки, средств измерений, строительных и хозяйственных материалов, поступающих на предприятие для собственных нужд, контроль которых осуществляют соответственно ОГЭ, ОГМетр, хозяйственный отдел предприятия.

Входной контроль товарно-материальных ценностей, используемых для изготовления специальной оснастки в РИУ, проводится ЛВК.

6.3 Контролеры ЛВК, при проведении входного контроля поступившей продукции, руководствуются следующими документами:

• Рейтингом комплектующих;
• Общими ограничительными перечнями проверок;
• инструкциями;
• нормативно-технической документацией: ГОСТ, ОСТ, ТУ, КД, ТД;
• и, при необходимости, договорами и контрактами на поставку продукции.

6.4 Работник ЦС, на основании приходного ордера, производит отбор компонентов для проверки в соответствии с планом выборки, при необходимости привлекает логиста для перемещения выбранных компонентов в зону входного контроля.

6.5 В случае полного соответствия предъявленной продукции требованиям нормативной документации допускается регистрация результатов входного контроля в Рейтинге комплектующих и Журнале учета результатов входного контроля, без оформления протокола входного контроля. (Протокол оформляется в случае проведения больше 10 замеров).

Контролер ЛВК в строке «Приходного ордера», соответствующей проверенной продукции, ставит свой личный штамп, дату проверки, что означает идентификацию данной партии как принятой.

В Рейтинг комплектующих в графу «Дата поступления» в соответствующий месяц приемки контролер ЛВК заносит сведения о проверенной продукции: Партия/выборка/брак. Цвет графы-зеленый – партия допущена без замечаний.

Приходный ордер передается кладовщику, а выборка продукции перемещается в системе 1 С УПП на Центральный склад.

На принятую продукцию работник ЦС оформляет ярлык хранения с указанием количества продукции в партии, даты изготовления, номера приходного ордера.

6.6 При выявлении любых несоответствий предъявленной на входной контроль продукции, в том числе отклонений от требований НТД, отсутствии проверяемых ПКИ в Общем ограничительном перечне входного контроля или документе, регламентирующем порядок проверки ПКИ, контролер ЛВК оформляет протокол входного контроля (приложение В). Номер протокола соответствует номеру приходного ордера.

Работник ЛВК в Рейтинг комплектующих в графу «Дата поступления» в соответствующий месяц приемки заносит сведения о проверенной продукции: Партия/выборка/брак. Цвет графы-синий — партия допущена с замечаниями, красный – партия /брак.

6.6.1 Оформленные протоколы хранятся на ЛВК в течении 5 лет.

Пункт 3.3 «Использовать без доработки» заполняется в случае, когда начальник КТБ соответствующего цеха и начальник ОТК приняли решение об использовании сырья, материалов с отклонениями, не влияющими на качество конечной продукции и не увеличивает трудоемкость ее производства.

Пункт 3.4 «Использовать по разрешению» заполняется в случае, когда принимается решение об использовании ТМЦ с отклонениями от требований НТД с оформлением «Карты разрешения» в виду производственной необходимости.

Общий срок оформления карты разрешения не более 3-х суток с момента доведения соответствующего протокола до ДЗЛ.

Оформление и ответственность за своевременный выпуск карты разрешения возложены на ОМТС.

6.6.2 Ежедневно, в 8-30 на территории ЛВК собирается комиссия для принятия решения по несоответствующей продукции на предмет дальнейшего использования её в производстве, состоящая из Начальника ОТК, Директора по закупкам, Директора по производству, Начальника технологического бюро цеха потребителя или лиц, их заменяющих.

Основной задачей комиссии является принятие решений по использованию несоответствующей продукции.

В число решений о дальнейшем использовании продукции могут входить:

• проведение разбраковки;
• проведение дополнительных испытаний;
• решение о возврате поставщику материала, несоответствие которого обнаружено при входном контроле или в производстве;
• разрешение на использование в производстве ПКИ или материалов с несущественным отклонением от норм ТУ;
• решение об утилизации в виду невозможности дальнейшего использования и возврата Поставщику.

В случае установления техническими службами невозможности использования данной продукции контролёр ЛВК выписывает ярлык несоответствия, который крепится на видное место упаковки данной продукции.

Продукция, не подлежащая дальнейшему использованию, помещается в изолятор брака ЦС.

7 Требования к Ограничительным перечням проверок

7.1 Ограничительные перечни проверок комплектующих изделий и материалов формирует конструкторско-технологические бюро цехов потребителей. Согласование перечней с дирекцией по качеству обязательно. Утверждает перечни Директор по производству.

7.2 Перечень проверок продукции на входном контроле должен содержать:

• наименование, марку и тип контролируемой продукции, обозначение НТД, требованиям которой должна соответствовать продукция;
• контролируемые параметры (показатели) и пункты НТД, по которым должна проводиться проверка;
• средства измерения и их технические характеристики;
• гарантийный срок хранения;
• вид контроля;
• уровень контроля; нормативный коэффициент качества (NQL) или приемлемый уровень качества (AQL); объем выборки или пробы, если он не определяется однозначно заданием вышеуказанных параметров.

7.3 При внесении в Ограничительные Перечни новых видов проверок ТМЦ, требующих проведения измерений, правильность проведения замеров универсальными средствами определяется конструкторско-технологическими службами и подтверждается ОГМетр. В этом случае извещение о внесении изменений в Ограничительные перечни, должно быть согласовано с указанными выше службами. При необходимости конструкторско-технологические службы разрабатывают технологические процессы входного контроля и приспособления для проведения измерений. Срок внедрения изменения должен быть определен с учетом сроков изготовления приспособлений и разработки техпроцесса входного контроля. Согласование техпроцессов входного контроля с Директором по качеству или начальником ОТК обязательно.

8 Работа с поставщиками

Забракованная продукция на входном контроле и в процессе производства, ожидающая решения поставщика, изолируется в изоляторе брака ЦС с ярлыком несоответствия.

В случае возникновения претензий по упаковке или количеству комплектующих, обнаруженных при приёмке на ЦС, ответственность за организацию работы с поставщиками несёт Директор по закупкам и логистике.

В случае выявлений несоответствий в процессе производства и в процессе эксплуатации, забракованные ПКИ помещаются в изолятор брака ЦС с «Бланком забракования покупного комплектующего» (Приложение Ж). В бланке указан характер брака, причина, по которой забракована продукция, дата проверки продукции, код УПП, № товарно-транспортной накладной и дата, за подписями ответственных лиц.

Для срочной отправки отказавшей продукции в гарантийный период изделий, выполняются следующие действия:

в течение одного рабочего дня с момента выявления отказавшего ПКИ, передать ПКИ в ЛВК с бланком забракования покупного комплектующего, с указанием в нем наименования ПКИ, кода УПП, ТТН и дату; № акта анализа изделий или 8D; фото отказавших изделий – ответственный Начальник БТК по ответственному цеху. В актах анализа указывать срок отправки не более 4 дней (2 дня получение ответа от поставщика на уведомление, в том числе оформление акта забракования ЛВК + 2 дня отправка ускоренным способом) – ответственный Начальник БТК по цеху. В течение 4 часов с момента получения отказавшего ПКИ, ЛВК оформляет и направляет уведомление поставщику и копию в ДЗЛ об ускоренной отправке ПКИ для анализа – ответственный ЛВК.

При получении ответа, ЛВК (не более 2 рабочих дней с момента отправки уведомления) направляет акт забракования (с указанием акта анализа-№ и даты) в ДЗЛ – ответственный ЛВК. В реестре сообщений заносятся данные по ПКИ в день отправки уведомления поставщику с выделением графы «дата отправки несоответствующей продукции поставщику (план-факт)» красным цветом – ответственный ЛВК. В течение 2 рабочих дней с момента получения акта забракования от ЛВК, специалист ДЗЛ оформляет отправку ПКИ ускоренным способом. ЛВК заполняет в реестре дату отправки факт.

К актам забракования прилагается форма 8D, где определен срок предоставления поставщиком мероприятий корректирующего действия.

При отсутствии от поставщика мероприятий корректирующего действия в течении 30 дней с момента отправки забракованной продукции в адрес поставщика оформляется повторный запрос мероприятий, копия направляется в ДЗЛ для работы с поставщиком. При отсутствии плана корректирующих действий в течение 3 дней с момента отправки повторного запроса мероприятий имеющийся задел ПКИ и следующая партия блокируется до получения мероприятий корректирующего действия с обозначением партии гарантийного качества.

Уведомление об обнаружении несоответствующей продукции может быть направлено по электронной почте в виде письменного сообщения в свободной форме, факсимильной связью, либо по форме уведомления (приложение Г). К нему, по необходимости, прикладываются подтверждающие документы: фотографии дефектов, карты замеров и т.п.

Если поставщик не отвечает на уведомление о несоотетствии в течение 3 дней, то претензия направляется повторно, с пометкой «Повторно», копия в ДЗЛ. Повторная претензия направляется так же и в случае обнаружения тех же несоответствий в следующих поставках. При отсутствии ответа поставщика на повторное уведомление в течении 3 дней имеющаяся и следующая партии данных изделий блокируется – ответственный Начальник ЛВК.

Для работы с поставщиками в сетевой папке предприятия находится Реестр сообщений поставщикам (Приложение Д), где отслеживается вся переписка в соответствии с установленными сроками и контролируется выполнение корректирующих мероприятий поставщиками.

Столбцы реестра немедленно заполняются ЛВК, начальник ОМТС отслеживает заполнение колонок «дата получения ответа, факт», «дата отправки несоответствующей продукции поставщику», «получение мероприятий от поставщика, факт».

При выявлении несоответствующей продукции на входном контроле или в процессе производства, не срочного характера, инженер по качеству ЛВК составляет «Акт о забраковании» (приложение Е) в течение 5 дней с момента ее выявления, но не позднее 4 месяцев со дня поступления продукции на ЦС.

Сканированные акты забракования находятся в сетевой папке предприятия. Инженер ЛВК направляет электронное сообщение в службу ОМТС и бухгалтерию о размещении на сервере нового акта забракования ТМЦ.

Ответственность за качество упаковки, соответствие наименования, марки, количества отгружаемой продукции акту забракования несет ЛВК.

Ответственность за упаковку забракованной продукции несет начальник цеха потребителя продукции.

Ответственность за соответствие отправляемой продукции по количеству и наименованию сопроводительным документам (ТТН, акту о забраковании и др.), а также за соответствие сроков отгрузки требованиям настоящего стандарта несет ОМТС.

Сроки оформления брака определены Инструкциями, также договорами на поставку продукции.

Сроки отправки брака поставщику определены договорами (контрактами).

При отсутствии требований по отправке брака в договорах и контрактах определены следующие сроки:

отправка забракованной продукции осуществляется работниками ОМТС в десятидневный срок с момента подписания акта о забраковании службой ЛВК;

в отдельных случаях срок может быть изменен Директором по закупкам и логистике (например, в случае организации отправки брака поставщику в более поздний срок), но не должен быть более 30 дней.

По итогам текущего месяца начальник ОМТС отслеживает заполнение реестра сообщений поставщикам в части своевременности отправки забракованных ПКИ и своевременности получения ПКД и принимает соответствующие меры по своевременному получению ответов от Поставщика. Инженер по качеству ЛВК ежемесячно до первого числа следующего месяца за отчетным направляет отчет по реестру сообщений директору по качеству и директору по закупкам и логистике.

9 Проведение инспекционного контроля Центрального склада

9.1 С целью выявления возможной порчи, истечения сроков хранения материалов и изделий со стороны ЛВК осуществляется инспекционный контроль Центрального склада не реже 1 раза в квартал с составлением акта. В акте проверки условий и сроков хранения закупленной продукции указываются: дата проверки, места проверки, выявленные недостатки.

9.2 Акт направляется заведующей ЦС, Начальнику ПДО для разработки мероприятий корректирующего и предупреждающего действия и устранения выявленных недостатков. Заведующая ЦС в течении 3 рабочих дней с момента получения акта предоставляет мероприятия корректирующего и предупреждающего действия, при необходимости данные мероприятия ставятся на контроль.

9.3. Результативность мероприятий ЛВК оценивает при очередном аудите.

9.4 При отсутствии мероприятий в установленный срок инженер ЛВК сообщает заведующей ЦС и начальнику ПДО об истечении сроков получения мероприятий и уведомляет о нарушении Директора по качеству.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «433 Военно – Строительного Управления»

Устинов В.Э.

«_____»_____________2010 г.

Входной контроль материалов изделия и конструкций

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция устанавливает требования к проведению входного контроля материалов, изделий и конструкций.

Входной контроль материалов, изделий и конструкций (далее - продукции) при поступлении их на склады проводится с целью:

проверки наличия и полноты сопроводительных документов,

оценки и проверки соответствия качества поступившей продукции требованиям нормативных документов,

предупреждения использования продукции в тех случаях, когда она имеет дефекты,

выяснения причин и виновников выявленных дефектов (вина поставщиков, вина ОМТС, результат неправильной транспортировки, брак при монтаже и т.п.),

обеспечения прослеживаемости в соответствии с Инструкцией И III-7-13-2007.

Требования настоящей инструкции уточняют положения Руководства по качеству «433 ВСУ» по деятельности в соответствии с элементами 7.5.1, 8.2.4 и 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Настоящая инструкция распространяется на Отдел материально-технического снабжения «433 ВСУ» , Центральный склад, отделы материально-технического снабжения филиалов, строительные участки.

1.Термины и их определения

1.1.В настоящем СТП использованы термины:

Идентификация	Определение продукции путем нанесения на единицы продукции, их упаковку, тару, сопровождающие документы, обозначений, позволяющих их четко определить
Прослеживаемость	Возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается. Прослеживаемость может относиться к распределению и местонахождению продукции после поставки (п. 3.5.4 ГОСТ Р ИСО 9000-2001):
Несоответствие	Невыполнение требования (п. 3.6.2 ГОСТ Р ИСО 9000-2001):
Поставщик	Организация или лицо, предоставляющие продукцию (п. 3.3.6 ГОСТ Р ИСО 9000-2001):
Продукция	Результат деятельности или процессов (п. 3.4.2 ГОСТ Р ИСО 9000-2001)
Установленные требования	Требования, установленные в нормативных документах или контрактах
Регистрация	Процедура, посредством которой в соответствующем документе фиксируются (записываются) основные характеристики объекта, которыми он обладает в момент регистрации

2.Принятые сокращения

2.1.В настоящем Инструкции приняты следующие сокращения:

СМУ– строительно-монтажное управление;

ОМТС - отдел материально-технического снабжения

3.нормативные ссылки

3.1.В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативно-технические документы:

ГОСТ Р ИСО 9001-2001.Система менеджмента качества. Требования.

ГОСТ Р ИСО 9000-2001.Система менеджмента качества. Словарь

ГОСТ 24297-80. Система управления качеством продукции. Входной контроль качества продукции. Основные положения.

П-7 (от 25.04.1966г.). Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству.

4.основные положения

4.1.Вид, объем, правила приемки материалов и изделий определяются нормативными документами (ГОСТ, ТУ, СНиП, СН и т.п.) на конкретный вид материалов и изделий и конструкций.

4.2.Объем входного контроля принимается в соответствии с требованиями государственных стандартов на методы испытания и учетом степени доверия к Поставщику.

4.3.Входной контроль поступающих на склады ОМТС «433 ВСУ» и СМУ материалов и изделий включает:

контроль наличия документов о качестве;

контроль соответствия сопроводительных документов фактическому поступлению;

выборочный контроль качества материалов и изделий;

испытания материалов и изделий, в случае необходимости.

4.4.Входной контроль осуществляют:

заведующие складами при приемке материалов и изделий на склады ОМТС;

производители работ, мастера при приемке материалов, изделий и конструкций на склады строительных участков.

4.5.Результаты входного контроля регистрируют:

заведующие складами ОМТС в журналах приемки,

прорабы участков в "Журнале входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций на строительстве".

4.6.В журналах. складов ОМТС регистрируются следующие данные о продукции:

наименование материалов и изделий;

дата проведения контроля (испытания);

изготовитель (Поставщик);

количество поставки; номер товарно-транспортной накладной;

номер сопроводительного документа о качестве на поставку;

номер партии;

результаты выборочного контроля (испытания) по проверяемым параметрам.

4.7.Сведения о выявленных несоответствиях регистрируются в журналах для принятия по ним решений.

4.8.В случае если имеется сомнение в качестве поступивших на склад СМУ старший прораб (прораб, мастер) направляет их на испытание в лабораторию или вызывает Начальника лабораторией для консультации.

4.9.Результаты испытаний, проведенных в лаборатории, подписываются исполнителем (исполнителями).

4.10.Заключение по результатам испытаний, проведенных в лаборатории, Начальник лаборатории направляет Начальнику СМУ.

4.11.В случае если лаборатория не может провести испытания своими силами, то Начальник лаборатории направляет с согласия Главного инженера «433 ВСУ» образцы продукции на испытание в специализированные организации, имеющие лицензии на право проведения испытаний для сторонних организаций.

4.12.Исправлять данные в журналах приемки и журналах испытаний запрещается. В случае если при записи совершена ошибка, то неправильно сделанная запись зачеркивается так, чтобы ее можно было прочесть, а радом с нею делается правильная запись. Около правильной записи (исправления) ставится подпись лица, его внесшего и дата внесения.

4.13.Лица, принимающие продукцию (заведующие складами прорабы, мастера) несут ответственность за достоверность и объективность результаты приемочного контроля.

4.14.Начальник лаборатории несет ответственность за полноту и достоверность выполненных испытаний и принятых по ним заключений о качестве продукции.

5.порядок Проведения входного контроля
заведующими складами УПТК

5.1.При поступлении материалов, изделий и конструкций на склад заведующий складом или прораб проверяет:

внешний вид, состояние поверхности, упаковку, маркировку, соответствие маркировки данным сертификата;

комплектность поставленной продукции;

регистрирует поступившую продукцию;

контролирует правильность складирования.

5.2.Документы о качестве поступающей на склад продукции (сертификаты, паспорта и т.п.) или их копии хранятся на складе.

5.3.Продукция, поступившая без документов о качестве или вызывающая сомнение в ее качестве, не принимается или складируется отдельно до получения соответствующих документов.

5.4.Если качество поступившей в СМУ продукции вызывает сомнение, то прораб принимает решение о:

вызове ответственного представителя Поставщика для предъявления рекламации,

проведении испытаний.

5.5.Информация о принятой на склад продукции регистрируется в Журнале (см. п.4.5).

5.6.Забракованная при входном контроле продукция маркируется надписью «Брак» и складируется отдельно в изоляторах брака до решения о возврате ее Поставщику.

5.7.В производство с разрешения прораба кладовщик отпускает только продукцию, которая прошла входной контроль.

5.8.Ответственность за отпуск со склада СМУ в производство материалов, изделий и, несоответствующих по результатам входного контроля установленным требованиям, несет Начальник участка.

6.порядок устранения несоответствий, выявленных при входном контроле

6.1.При отсутствии (окончании срока действия) сертификатов соответствия, санитарно эпидемиологического заключений, сертификатов пожарной безопасности ОМТС «433 ВСУ» , направляет запрос поставщику.

6.2.При обнаружении при входном контроле продукции повреждений, загрязнения или несоответствия данных сопроводительных документов о качестве фактическому поступлению Заведующий складом ОМТС или прораб:

извещает, соответственно, Начальника ОМТС «433 ВСУ» или Начальника ОМТС филиала о поставке несоответствующей продукции;

организует приемку несоответствующей продукции на ответственное хранение.

6.3.Начальник ОМТС филиала после получения извещения о поступивший на строительный участок или склад филиала несоответствующей продукции извещает об этом ОМТС 433 ВСУ.

6.4.ОМТС «433 ВСУ» после получения извещения и о поставке несоответствующей продукции:

направляет вызов Поставщику с указанием даты, № товарно-транспортной накладной, количества поступивших материалов и изделий и причины вызова;

проводит комиссию и составляет Акта по замене материалов и изделий.

7.порядок хранения документации входного контроля

7.1.После приемки продукции прорабы (мастера) снимают копии с товарно-транспортных накладных и оставляют их на хранение на участке до окончания гарантийного срока объекта, при строительстве которого были использованы данные материалы

7.2.Товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и приходные ордера на поставленные материалы, изделия и конструкции заведующие складами (прорабы, мастера) передают в бухгалтерию «433 ВСУ» , где они хранятся в течение 5 лет.

7.3.Журналы входного контроля хранятся на складах и в СМУ до окончания гарантийного срока объекта, при строительстве которого были использованы данные материалы.

7.4.Первые экземпляры рекламационных актов хранятся течение 1 года.

7.5.Сертификаты соответствия, санитарно эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, хранятся на складах и в СМУ до истечения срока их действия.

Руководитель разработки,

начальник ОМТС «433 ВСУ»

Ответственный исполнитель,

руководитель Службы качества

«433 ВСУ»

7.6.Лист регистрации изменений

№№ изменения	Номера листов/страниц				записи в
	измененных	замененных		аннулированных